RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 07.11.2023/Pykälä 74
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Lisätalousarvio 11_23 1 |
Vuoden 2023 talousarviomuutos sivistysosastolla
Sivistyslautakunta 07.11.2023 § 74
420/02.02.00/2022
Valmistelija Sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi
Sivistysosastolla laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosaston toimintakulut ovat ylittymässä. Toimintakulujen osalta tulosalueiden vastaavia on ohjeistettu lokakuussa säästötoimenpiteiden aloittamisesta. Tulot ylittyvät ennusteen mukaan n. 152.000e yli budjetoidun ja menot kasvavat arviolta 750.000e budjetoidusta. Kokonaisvaikutus katteeseen on ylitystä 598.000e.
Toimintakulujen osalta suurimmat ylitykset tulevat henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut ylittyvät arviolta 622.800e. Vuodelle 2023 ei ole budjetoitu riittävästi kuluja sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin.
Muissa kustannuksissa keskeisimmät kulujen ylitykset muodostuvat oppilaskuljetuksissa, asiakaspalveluiden ostoissa muilta (sis. kotikuntakorvaukset) ja ICT-kuluissa.
Sivistysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisämäärärahan tarve on 598.000€. Liitteenä laskelma tulosalueittain.
Esittelijä Sivistysjohtaja
Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2023 talousarviota liitteen mukaisesti.
Päätös Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2023 talousarviota liitteen mukaisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|