RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.10.2024/Pykälä 177
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Investointimäärärahojen siirto
Tekninen lautakunta 03.10.2024 § 66
Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa on kaikkiaan investointimäärärahaa nettomääräisesti 2 032 500 euroa, joka jakaantuu osa-alueisiin Kiinteistöt, Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet, Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot sekä Maanhankinta. Myöhemmin on päätetty 200 000 euron lisämääräraha Heinäahontien kevyenliikenteenväylän kustannuksiin. Näiden neljän osa-alueen määrärahasta ja mahdollisista siirroista päättää kunnanvaltuusto.
Teknisellä osastolla on tehty talousarvio elokuun loppuun tilanteessa laskelmaa investointimäärärahojen tilanteesta siltä osin kun hankkeet on saatettu loppuun ja miten hankkeet ovat osaltaan kesken. Heinäahontien kevyenliikenteen väylän määrärahan käyttöä ei ole huomioitu laskelmissa kun toimijana on ELY-keskus, emmekä voi hankkeeseen vaikuttaa samoin kuin omien hankkeiden osalta. Laskelmat osoittavat tällähetkellä omien hankkeiden osalta, että osa-alueiden sisällä on ylityksiä ja alituksia, nettomenojen pysyessä kuitenkin annetun kokonaissumman rajoissa.
Osa-alue kohtaisesti ylitykset tapahtuvat Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet osassa. On arvioitu että ylitystä tapahtuisi kaikkiaan noin 140 000 eruoa. Tämän hetkisen laskelman mukaan ylitys voitaisiin kattaa määrärahasiiroilla kohdista Kiinteistöt 115 000 euroa ja Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot 25 000 euroa. Pääosin ylitykset johtuvat pitkistä katusaneerausprojekteista, jotka jouduttiin lopettamaan vuonna 2023 suunniteltua aiemmin.
ta 24 | ta lisä 24 | ta muutosesitys 24 | |
Kiinteistöt | 795 000 | 795 000 | 680 000 |
Kadut, puistot. | 1 117 500 | 1 317 500 | 1 457 500 |
Muut investoinnit. | 100 000 | 100 000 | 75 000 |
Maanhankinta | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
yhteensä | 2 032 500 | 2 232 500 | 2 232 500 |
Osa-alueiden sisällä siirroista päättää tekninen lautakunta ja sille esitellään kokouksessa tämän hetkinen suunnitelma siirroista.
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esittelytekstissä mainitut määräraha siirrot.
Kunnanhallitus 21.10.2024 § 177
309/02.02.00/2023
Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Tekninen lautakunta esittää vuoden 2024 investointeihin seuraavia muutoksia: Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet osaan lisäystä 140 000 euroa. Menon ylitys katetaan kohdista Kiinteistöt 115 000 euroa ja Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot 25 000 euroa vähennystä. Muutos on kokonaisuudessaan kustannusneutraali, eikä se aiheuta muutosta kokonaismäärärahaan.
Talousarviossa hyväksytyn sitovuustason mukaan investointiosa on sitova valtuustoon nähden hankeryhmittäin nettomääräisenä.
| ta 24 + muutos 4/2024 | muutos | ta muutosesitys 24 |
Kiinteistöt | 795 000 | -115 000 | 680 000 |
Kadut, puistot. | 1 317 500 | 140 000 | 1 457 500 |
Muut investoinnit. | 100 000 | -25 000 | 75 000 |
Maanhankinta | 20 000 |
| 20 000 |
yhteensä | 2 232 500 | 0 | 2 232 500 |
Esittelijä Kunnanjohtaja
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää
hyväksyä määrärahasiirrot kohdista Kiinteistöt 115 000 euroa ja Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot 25 000 euroa kohtaan Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet.
Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää
hyväksyä määrärahasiirrot kohdista Kiinteistöt 115 000 euroa ja Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot 25 000 euroa kohtaan Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|