Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 08.10.2024/Pykälä 51

Sivistyslautakunta 08.10.2024 § 51  

208/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi

Osastonjohtajan on laadittava kolmannesvuosittain (30.4., 31.8. ja 31.12.) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailu ja saatettava ne tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastonjohtajan ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen, keskeiset muutokset ja strategisten tavoitteiden toteutuminen elokuun lopun tilanteesta.

Sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Myös tapahtumien suunnittelu ja toteutus on toteutunut normaalisti.

Lisäksi oheismateriaalissa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun 2024 tilanteen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan elokuun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosasto olisi alittamassa budjetoidun. Kulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan loppuvuoden osalta niin, että sivistysosaston talouden toteuma pysyy talousarviossa annetussa raamissa.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.