Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.05.2025/Pykälä 22

Sivistyslautakunta 27.05.2025 § 22  

210/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi

Osastonjohtajan on laadittava kolmannesvuosittain (30.4., 31.8. ja 31.12.) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailu ja saatettava ne tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastonjohtajan ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteet ja toteutumien poikkeamat tarkastelujaksolla huhtikuun lopun tilanteesta.

Pääosin sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Oheismateriaalissa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun 2025 tilanteen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan huhtikuun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosasto olisi pysymässä annetussa budjetissa. Valtaosa talousarvioon vuodelle 2025 suunnitelluista säästötoimenpiteistä toteutuvat vasta elokuusta alkaen. Kulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan niin, että sivistysosaston talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti.  

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuiksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Sivistyslautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuiksi ja päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.