Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 116


 

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla 31.8.2021

 

PALVLTK 28.09.2021 § 116  

304/02.02.02/2021  

 

 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 0404883022

 anne.walden@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen vertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.

 

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa tulee osastopäällikön ja ao.lautakunnan ryhtyä sopeuttamisotimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun tilanteessa. Sosiaali- ja terveysosaston toiminnassa joudutaan edelleen huomioimaan covid-19 pandemian aiheuttamia painotuksia ja rajoituksia eikä kaikkea toimintaa ole voitu toteuttaa suunnitelman puitteissa. Lisäksi oheismateriaalina on tilinpäätösennuste taulukkomuodossa elokuun toteutumien perusteella laskettuna. Ennusteen mukaan talousarvio tulee ylittymään noin 3 800 025€.

 

Loppuvuoden talousarvion toteutuminen riippuu merkittävästi tehdyistä sopeuttamistoimista ja niiden onnistumisesta. Riskiä aiheuttavat ennakoimattomat lastensuojelun ja vammaistyön sijoituskustannukset, perusterveydenhuollossa epävarmuutta aiheuttavat asiakasmaksulain muutokset tulokertymään ja koronapandemian vaikutukset niin tuloihin kuin menoihinkin. Erikoissairaan-hoidossa riski aiheutuu hoitojonojen purkamisesta aiheutuvan velan kustannuksista ja vanhustenhuollossa suurin riski on rekrytointien onnistuminen ja tästä henkilöstön jaksamiselle aiheutuva lisäpaine.

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Päätös Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.