Palvelulautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 42

Kunnanhallitus 19.04.2022 § 74 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, janne.airaksinen@lapinlahti.fi, 040 488 3011; sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, anne.walden@lapinlahti.fi, 040 488 3022

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.3.2022 § 69 pyytää sosiaali- ja terveyspalveluilta selvityksen, kuinka sosiaalipalvelut tulevat pysymään vuoden 2022 talousarviossa ja yleisesti koko sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, mistä palveluiden ostot muodostuvat.

 Selvitystä pyydettiin, koska tammi- ja helmikuun toteuman perusteella sosiaali- ja terveysosasto on kokonaisuudessaan ylittämässä talousarvion. Sosiaalipalveluissa menojen kasvu on ollut 45 % yli vuoden 2021 tasosta. Samoin vanhuspalvelujen kulukertymän osoittaa kasvua.  Talousarvion mukaisesti menokehityksen tulisi olla kokonaisuudessaan alemmalla tasolla kuin viime vuonna.

Kokouksen oheismateriaalina on selvitys pyydetyistä asioista ja toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja edellyttää palvelulautakunnalta lisätoimenpiteitä sosiaali- ja terveysosaston talouskehityksen oikaisemiseksi.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran 9.5.2022.

Päätös Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja edellyttää palvelulautakunnalta konkreettinen yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä sosiaali- ja terveysosaston talouskehityksen oikaisemiseksi.

Kunnanhallitus päätti käsitellä asiaa seuraavan kerran 9.5.2022.

PALVLTK 27.04.2022 § 42  

224/02.02.02/2022  

Valmistelija Anne Waldèn sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja

 p. 0404883022; anne.walden@lapinlahti.fi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.4.2022 § 74 kuullut sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan selvityksen sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutumasta vuoden kahden ensimmäisen kuukauden ajalta sekä taloudellisista ja toiminnallisista haasteista.

Sosiaali- ja terveysosastolla on aloitettu helmikuussa toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, kun ylityspaine erityisesti palveluiden ostojen osalta tuli näkyviin. Kaikilla tulosalueilla vakinaisten palkat ovat pysyneet kuta kuinkin  suunnitellussa. Tätä osaltaan edes auttaa yhä paheneva henkilöstöpula. Niin perusterveydenhuollossa kuin vanhushuollossakin joudutaan joustamaan paikkaluvuissa, koska henkilöstöä ei ole saatavilla. Tämä toisaalta pienentää kuluja, mutta voi aiheuttaa kuluja toisaalle.

Sosiaalitoimen osalta talousarviossa on suurimmat haasteet, mitkä aiheutuvat lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kuluista. Toiminnallisia haasteita aiheuttaa lakisääteinen mitoitus ja resurssipula lastensuojelussa ja hallinnon tehtävien lisääntyminen. Lisäresurssi ja toimintojen uudelleen järjestelyn selvittäminen on käynnissä.

Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tulosalueella ylityspainetta on myös palvelujen ostoissa. Menojen kasvu aiheutuu vammaispalvelulain mukaisesta hoidon - ja palveluntarpeen kasvusta, uusista asiakkuuksista sekä erityishoidon  ja huolenpidon tarpeista.

Perusterveydenhuollossa palvelujen ostoissa näkyy asiakkaiden käyttämät terveyspalvelut ulkokunnissa, koronapandemian edelleen jatkuvat kulukehitys sekä mielenterveyspalveluiden kasvava tarve.

Vanhuspalveluissa suuri huoli on henkilöstön riittävyydestä. Menokehitykseen vaikuttaa tälläkin tulosalueella koronapandemian jatkuminen, hoidon ja palvelun tarpeen kasvu.

Ruokapalveluissa elintarvikkeiden ja kuljetusten kustannukset ovat nousussa ja henkilöstön saatavuudessa on ongelmia.

Sosiaali- ja terveysosaston tulosyksiköissä on aloitettu konkreettisten toimenpiteiden määrittely talousarviossa pysymiseksi. Oheismateriaalina kunnanhallitukselle lähetetty alustava selvitys. Lisämateriaalina ennen kokousta lähetetään tulosalueittain koottu toimenpidelistaus.

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle sosiaali- ja terveysosaston selvityksen

Päätös Palvelulautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle oheismateriaalina olevan sosiaali- ja terveysosaston selvityksen tehtävistä toimenpiteistä.