Palvelulautakunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 110

PALVLTK 27.09.2022 § 110  

224/02.02.02/2022  

Valmistelija Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 0404883022

 anne.walden@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen vertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa tulee osastopäällikön ja ao.lautakunnan ryhtyä sopeuttamisotimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun tilanteessa. Kuntamaiseman tilinpäätösennusteen mukaan talousarvio tulee ylittymään 2,3 miljoonaa euroa. Elokuun toteutuman mukaan erikoissairaanhoito, ruokapalvelut ja ympäristöterveydenhuolto ovat toteutuneet suunnitellusti.

Loppuvuoden talousarvion toteutuminen riippuu merkittävästi tehdyistä sopeuttamistoimista ja niiden onnistumisesta. Sopeuttamistoimina otettu käyttöön 2xkk kokoontuva taloustyöryhmä, jossa kunnanjohtaja on mukana. Palvelujen ostoissa noudatetaan tiukkaa harkintaa. Tässä henkilöstö- ja lakkotilanteessa on mahdotonta ottaa käyttöön tiukka sijaisten ottamisen ja rekrytoinnin kielto, mutta loppu vuoden aikana kaikkien vapautuvien toimien ja virkojen sekä sijaisuuksien osalla tulee käyttää kriittistä harkintaa niiden täyttämisessä.

Sosiaalihuollossa riskiä aiheuttavat ennakoimattomat lastensuojelun ja vammaistyön sijoituskustannukset, perusterveydenhuollossa epävarmuus muodostuu pääasiassa palvelujen ostoista kunnilta ja muilta. Henkilökuljetuksissa menoja nostavat vainajien kuljetukset, joita on ollut poikkeuksellisen paljon. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoito tulee alittamaan budjetoidun, mutta erikoissairaan-hoidossa riski aiheutuu hoitojonojen purkamisesta aiheutuvan velan kustannuksista. Vanhustenhuollossa suurin riski on henkilöstön saatavuus ja rekrytointien onnistuminen ja tästä henkilöstön jaksamiselle aiheutuva lisäpaine. Vanhustenhuollossa riski liittyy myös tehostettuun palveluasumiseen niin henkilöstöriskin kuin paikkojen saatavuudenkin osalta.

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle 

Päätös Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle