Palvelulautakunta
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 117

Palvelulautakunta 07.11.2022 § 117  

420/02.02.00/2022  

Valmistelija Sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, 040 488 3235, jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi

Sivistysosaston talousarvion laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen antama raami 22.8.2022 §148 15 066 000€ ja se on laadittu yhteistyössä tulosyksiköiden vastaavien kanssa. Sivistysosaston talousarvioesitys vuodelle 2023 poikkeaa kunnanhallituksen antamasta raamista -263 000€.

Talousarvioesitys säilyttää vuodelle 2023 pääsääntöisesti vuoden 2022 talousarvion toiminnot.

Suurimmat muutokset talousarvioesityksessä ovat yksityisen hoidon tuen kuntalisän lisääminen (puuttuu vuoden 2022 talousarviosta), varhaiskasvatuksen tulojen alenema (uusi laki voimaan 1.3.2023) ja ruokapalveluiden ulkoistaminen Servica Oy:lle. 

Liitteinä sivistysosaston talous- ja toimintasuunnitelma sekä tuloslaskelma vuodelle 2023.

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus Palvelulautakunta hyväksyy osaltaan sivistysosaston vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös Palvelulautakunta hyväksyi osaltaan sivistysosaston vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja päätti esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.