Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2025/Pykälä 219

Kunnanhallitus 06.10.2025 § 219  

394/02.02.00/2025  

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus pyytää lausuntoa vuoden 2026 talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta vuosille 2026–2028.

Liiton talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti niin, että liiton varsinaisen toiminnan menot on arvioitu pääosin normaalin toiminnan mukaisesti täysimääräisinä.

Vuoden 2026 toimintamenojen arvioidaan olevan noin 3,29 milj. euroa ja toimintatuottojen vastaavasti noin 3,29 milj. euroa. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan lähes tasapainossa. Henkilöstömenot muodostavat noin 69 prosenttia liiton varsinaisen toiminnan menoista, ja niihin on talousarviossa sisällytetty kunta-alalla sovittujen sopimuskorotuksien kustannusvaikutukset.

Rakennerahastokaudella 2021–2027 EU:lta saatu rahoitus ei kata täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan omistajakunnilta perittävillä maksuosuuksilla katettavaksi on arvioitu jäävän talousarviovuonna noin 142 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosina rahoitus vähenee edelleen vuoden 2025 tasosta. Rakennerahastotehtävät ovat liiton lakisääteisiä tehtäviä.

Varsinaisen toiminnan jäsenkuntien maksuosuuksien ehdotetaan pysyvän samoina kuin vuonna 2024, yhteensä 2 426 879 euroa. Samoin Pohjois-Savon kehittämisrahaston jäsenkuntien maksuosuudet ehdotetaan pidettävän ennallaan, yhteensä 264 807 euroa. Rakennerahastokauden 2021–2027 osalta arvioidaan EU:lta saadun tuen kattavan n. 60 % talousarviovuoden 2025 sekä suunnitelmavuosien 2026–2027 menoista.

Lapinlahden kunnan maksuosuus varsinaisesta toiminnasta on 76 235 euroa ja osuus Pohjois-Savon kehittämisrahastosta on 8 318 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

todeta, ettei Lapinlahden kunnalla ole huomautettavaa Pohjois-Savon liiton talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2026–2028.

Päätös Kunnanhallitus päätti

todeta, ettei Lapinlahden kunnalla ole huomautettavaa Pohjois-Savon liiton talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2026–2028.