RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.10.2026/Pykälä 82
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Teknisen osaston talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2027
Tekninen lautakunta 28.10.2026 § 82
307/02.02.00/2026
Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnanhallitus on 31.8.2026 § 164 määritellyt käyttötalouden raamin vuodelle 2027 tekniselle osastolle seuraavasti toiminkatteen nettomenojen mukaisesti, teknisen osaston raami on – 4 097 482 euroa. Raami on suurempi talousarvioon 2026 nähden yhteensä 177 964 euroa. Raamissa on pyritty huomioimaan nousevia palvelu ja materiaali kustannuksia sekä palkankorotuksia, sekä purkukustannuksia, jotka kohdistuvat käyttötalouteen.
Kiinteistökeskuksen toiminta asettuu uusiin uomiin pikkuhiljaa sotetilojen siirryttyä Viitostien Ykköstilojen alle. Talousarvion laadinnallisesti toinen vuosi ilman sotea on jo helmompaa. Extra summana normaalista näkyy kiinteistökeskuksen talousarviossa juurikin rakennusten purkukustannuksiin varautuminen. Kustannusten nousua vastaan jatketaan energiaan liittyvien säästöjen ratkaisujen etsimistä ja toteuttamista.
Ympäristöpalveluiden rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat hyvinkin kokonaisuudessaan aikaisemma linjassa oman kokonaisuuden kanssa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnassa varsinkin rakennusvalvonnan osalta tulojen arviointi on epävarmaa. Kunnassa on suunnitteluilla isoja hankkeita, joiden vaiheet riippuvat monesta asiasta. Niistä voi tulla arvioitua suurempia tuloja jo vuoden 2027 aikana, mutta talousarvio on laadittu varovaisuus periaatetta noudattaen.
Teknisen toimen osalla kaavoitukseen on varattu vuoden 2026 mukaiset normaalia suuremmat määrärahat nykyisten kaavoitusprosessien jatkamiseksi ja mahdollisten uusien käynnistämiseen. Hanketoimija lähtöisten kaavojen, esimerkiksi suurien datakeskuskaavojen kaavoituskustannukset ei ole kunnan kustannuksia vaan niistä vastaa hanketoimija.
Liikenneväylien puolella panostetaan kunnossapidossa korjausvelan paikkaamiseen ja edelleen energiasäästöjen löytämiseen valaistuksen uusimisen kautta. Viheralueita pyritään hoitamaan aikaisempaa paremmin henkilöstöresurssia hieman määräaikaisesti lisäämällä.
Talousarvio on pyritty laatimaan annetun raamin puitteissa, mutta erityisesti realistisella pohjalta arvioimalla menot tiukasti ja tulot niitä liioittelematta. Tekninen osasto pääsee talousarviossaan hiukan raamiksi annetun mukaiseen euromäärän alle, talousarvion näyttäessä kaikkiaan -4 091 887 euroa.
TA 2027 | Menot | Tulot | Netto | TA2026 netto |
Tekninen toimi | -488 095 | 17 000 | - 471 095 | -468 274 |
Liikenneväylät ja yleiset alueet | -1 442 443 | 192 000 | -1 250 433 | -1 169 767 |
Kiinteistökeskus | -2 829 550 | 550 270 | -2 279 280 | -2 160 515 |
Rakennusvalvonta | -121 231 | 103 000 | -18 231 | -36 716 |
Ympäristönsuojelu | -93 307 | 22 800 | -70 507 | -70 926 |
Ympäristönsuojelu yhteiset | -10 640 |
| -10 640 | -11 570 |
Vss-toimi | -1 700 |
| -1 700 | -1 750 |
Yhteensä | -4 986 966 | 885 070 | -4 091 887 | -3 919 518 |
Talousarvion kirjallisessa osassa oleva strategiset tavoitteet osio täyttyy vasta myöhemmässä vaiheessa.
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2027 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyn vuoden 2027 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman toiminnallisine tavoitteineen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia |